Faktúry
Počet záznamov: 1801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/19 | el. energia 9/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 719,83 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | diagnostika závady | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | asupport s.r.o. | 36255467 | 19,20 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | toaletný papier | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Eva Gáliková EVA | 32057288 | 202,84 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | telekomunikačné poplatky 9/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,97 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | doprava na letisko účastníkov stáže Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 95,00 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | tričká s potlačou na prezentáciu škôl v Avione | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Naťa a Maťo s.r.o. | 46558390 | 100,00 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | vodné, stočné | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,32 € | 04.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | zrážková voda 9/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 215,65 € | 04.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | pripojenie na net | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 33,60 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | spracovanie miezd a personalistika 9/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 650,00 € | 02.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | monitorovanie objektu 3Q 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 02.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | plyn 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 335,00 € | 02.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | metráž koberca | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 494,34 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | baner | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | IndigoPrint s.r.o. | 51353288 | 45,60 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | zelený filc metráž | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | JOTER s.r.o. | 51116502 | 396,00 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | prenájom a pranie rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,43 € | 18.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | elektrická energia 8/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 546,91 € | 12.09.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | telekomunikačné poplatky 8/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,12 € | 12.09.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | spracovanie miezd a personalistika 8/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 650,00 € | 10.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | tlačivá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 64,01 € | 10.09.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | vodné, stočné - preplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -49,04 € | 05.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | bleskozvod- oprava závady | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 132,00 € | 05.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | vodné, stočné | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,43 € | 05.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | zrážková voda 8/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 222,29 € | 05.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | plyn 9/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 335,00 € | 05.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | doškolenie a preskúšanie zváračov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Zvartech, s.r.o. | 35856998 | 24,00 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | oprava a odvodnenie balkóna a strechy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 2 609,50 € | 03.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | PC Lenovo | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 628,00 € | 02.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | nájom za oceľové flaše 9/19-8/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 249,66 € | 28.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | prenájom rohožiek 8/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 21,89 € | 22.08.2019 | 10.10.2019 | Faktúra |