Faktúry
Počet záznamov: 1672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/19 | vianočné pozdravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 169,99 € | 22.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | SANET 10-12/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | prenájom rohožiek 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 21,89 € | 15.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | prospekty | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 97,67 € | 15.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,19 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | el.energia 9/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 994,76 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 180,60 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | spracovanie miezd a personalistika 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 650,00 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | tlač, podtlač štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 237,84 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | zrážková voda 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 222,29 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | plyn 11/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 335,00 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | príspevok zamestnancom zo SF na stravovanie za 9,10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 296,80 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 9,10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 565,62 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | vodné, stočné | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 147,12 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/19 | ubytovanie učiteľov a žiakov Ersmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kajaanin kaupungin | 4 | 2 800,00 € | 04.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | oprava výdajného pultu vo Výdajni jedla | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Martin CSOMOR | 46378227 | 156,00 € | 04.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | tlačivá pre vyuč. proces | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 007,40 € | 29.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | tepovanie kobercov a sedačiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ondrej Beleš | 51629551 | 198,00 € | 23.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | oprava vo výdajni stravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 60,60 € | 23.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | 17 Pc do učebne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 2 550,00 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | el. energia 9/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 719,83 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | diagnostika závady | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | asupport s.r.o. | 36255467 | 19,20 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | toaletný papier | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Eva Gáliková EVA | 32057288 | 202,84 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | telekomunikačné poplatky 9/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,97 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | doprava na letisko účastníkov stáže Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 95,00 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | tričká s potlačou na prezentáciu škôl v Avione | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Naťa a Maťo s.r.o. | 46558390 | 100,00 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | vodné, stočné | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,32 € | 04.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | zrážková voda 9/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 215,65 € | 04.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | pripojenie na net | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 33,60 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |