Faktúry
Počet záznamov: 1663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/20 | el. energia 4/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 816,64 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | telekomunikačné poplatky 4/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,41 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 310,43 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | plyn 5/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 251,00 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | hygienické a dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 430,88 € | 03.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PharmDr. Hilda Petrovičová - LEKÁREŇ LIBRA | 30794676 | 449,25 € | 03.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | hosting, doména | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Daniel Očenáš - Reklamná agentúra | 50500317 | 55,00 € | 03.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,29 € | 30.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | dezinfekčné prostriedky a pomôcky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 934,74 € | 27.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | spracovanie miezd a personalistika 3/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 650,00 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | el. energia za 3/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 039,09 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | telekomunikačné poplatky za 3/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,47 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | doména fajnorka.sk | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 51,70 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | plyn 4/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 251,00 € | 07.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | monitorovanie objektu za 1Q 2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | dezinfekčný prostriedok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 13,44 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | pranie a prenájom rohožiek 3/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,07 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 272,63 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFCME/0002/20 | členský poplatok Efvet na 2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EfVET Central Office | 3101119161 | 160,00 € | 24.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | školská licencia pre Solid Edge CAM- obrábanie v počte 50 lic. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SOVA Digital a.s. | 35770911 | 300,00 € | 24.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 66,40 € | 24.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | LVK | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 7 350,00 € | 20.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | lyžiarsky inštruktor na LVK | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 330,00 € | 20.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | strojné držiaky na dataprojektory vrátane montáže | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Signus, s.r.o. | 44041438 | 2 033,81 € | 20.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | telekomunikačné poplatky 2/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,49 € | 13.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | spracovanie miezd a personalistika 2/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 650,00 € | 13.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 2/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 117,12 € | 09.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | el. energia za 2/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 184,09 € | 09.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Martin Medlen -JurisDat | 52829821 | 25,00 € | 09.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | príspevok na stravu zamestnancom za 2/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 514,84 € | 09.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra |