Faktúry
Počet záznamov: 1801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/20 | rebrík | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 55,60 € | 11.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | konvektory | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 60,70 € | 11.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Skartovacie zariadenia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 779,95 € | 10.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | servisná zmluva -10/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 80,00 € | 10.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | plyn 11/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 251,00 € | 09.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | oprava klapky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 64,34 € | 05.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 312,20 € | 05.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | elektromotor, menič | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | VYBO Electric, a.s. | 45537143 | 256,69 € | 30.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 10/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 59,52 € | 27.10.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | príspevok na stravu zamestnancom za 10/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 261,64 € | 27.10.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | čistenie kanalizácie - havarijna služba | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 457,91 € | 23.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | montáž a pripojenie el. prietokového bojlera | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Vladimír Savov | 11643714 | 615,00 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | materiál škola skole 2020 - vyučt. uhrad. zálohy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 417,32 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | telekomunikačné poplatky 9/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,18 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | väzba maturitných protokolov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 80,00 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,29 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | rúška | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 70,93 € | 12.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | posúdenie zdravotných rizík zamestnancov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 180,00 € | 08.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | servisná zmluva za 9/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 80,00 € | 08.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | el. energia za 9/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 676,79 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | školský nábytok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 2 667,25 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | mzdy a personalistika 9/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 500,00 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 9/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 137,28 € | 06.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | príspevok na stravu zamestnancom za 9/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 603,46 € | 06.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | monitorovanie objektu 3Q/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 05.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | plyn 10/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 251,00 € | 05.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | aktualizácia webstránky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Daniel Očenáš - Reklamná agentúra | 50500317 | 30,00 € | 01.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | vodné, stočné | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 348,40 € | 01.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 21,18 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |