Faktúry
Počet záznamov: 1663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/19 | nákup vlajok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 76,14 € | 10.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | Príspevok na stravu zo SF za 12/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 94,80 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Zrážky 12/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 222,29 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Telekomunikačné poplatky 12/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,62 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Vydané obedy 12/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 500,07 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Vodné - stočné 20.11.-19.12.2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 100,31 € | 08.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCME/0001/20 | ubytovanie, projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kajaanin kaupungin | 4 | 150,00 € | 03.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | časopisy Freundschaft, pravda 2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 184,62 € | 30.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | oprava kotolne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 2 121,60 € | 30.12.2019 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | prenájom bowlingových dráh | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | THERMPRES, s.r.o. | 36717185 | 640,00 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | oprava podlahy - výmena koberca | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | JATOBA s. r. o. | 44053797 | 1 348,69 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | hyg. potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | H-print, spol s r.o. | 36265691 | 153,72 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | externý disk | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 66,00 € | 18.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | projektová dokumentácia pre návrh obnovy fasády | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. arch. Vladimír Kubiš, autorizovaný architekt | 31809383 | 1 440,00 € | 18.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | perá červené | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 136,55 € | 18.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | prietokový ohrievač | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 323,40 € | 17.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | SIMATIC 1200 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ondrej Jaso - MAR | 45563438 | 2 554,80 € | 17.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | monitor, projektor, magnetická tabuľa | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | alza sk s.r.o. | 36562939 | 2 669,92 € | 17.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | projektor | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | alza sk s.r.o. | 36562939 | 521,17 € | 17.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | časopis MŠ+Direktor 2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 152,00 € | 17.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | telekomunikačné poplatky 11/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,87 € | 17.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 149,76 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | maľovanie učební | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľuboš Divičan | 17551455 | 3 526,90 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 12.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | odpadová nádoba | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 36,00 € | 12.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | 3x prietokový ohrievač | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZEMO-Moravčík, s.r.o. | 50626183 | 274,50 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | el. energia 11/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 166,17 € | 10.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | pranie a prenájom rohožiek 11/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 10.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | spracovanie miezd a personalistika 11/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 650,00 € | 10.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | príspevok zo SF na stravu zamestnancom za november 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 155,20 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra |