Faktúry
Počet záznamov: 1801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/24 | poistenie 09.10.2024-08.10.2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 403,27 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | učebnice slovensky jazyk 40kusov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 368,00 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | doučtovanie stravovanie zamestnanci 07/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 67,50 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/24 | doučtovanie stravovanie zamestnanci 07/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 30,00 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/24 | špeciálne služby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/24 | učebnice - technické kreslenie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 799,65 € | 25.09.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFDAR/0002/24 | dipslej 3ks. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | alza sk s.r.o. | 36562939 | 5 852,61 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | prenájoma a pranie rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 40,72 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | učebnice | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 870,00 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | el.energia 08.2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -196,66 € | 13.09.2024 | 15.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | dell usb | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 100,00 € | 13.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | poskytovanie BOZP 09-12 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bezpex s.r.o. | 55623867 | 267,00 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | kancelársky papier | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 420,00 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/24 | pitný režim čerpanie SF | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 210,90 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | servis brány | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KRISTL s. r. o. | 43948341 | 123,00 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,35 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | generálny kľúč | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Gude, s.r.o | 36408786 | 36,00 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCMD/0001/24 | patch káble | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 43,87 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFDAR/0001/24 | držiak na televízor - 3ks. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 1 548,00 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | chladnička | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | RAVAL TRADE s.r.o. | 36266108 | 229,00 € | 10.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | servisné služby Office 365 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | učebnice | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 736,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | učebnice | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 874,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | toner neonove farby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 43,20 € | 05.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | oprava klapky 101 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 118,80 € | 04.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | spracovanie miezd a personalistiky 08/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 04.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | diaľkové ovládače 10ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KRISTL s. r. o. | 43948341 | 246,00 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | viazanie knih, tlač 15ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 330,00 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | plyn 09/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 851,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |