Faktúry
Počet záznamov: 1801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,36 € | 04.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 39,60 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/23 | utierky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 262,08 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/23 | mzdy a personalistika 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/23 | dotácia na stravu pre žiakov 8 roč. za 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 216,20 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/23 | revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Katarina Ďurišová-Katka.šport | 37485644 | 120,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/23 | Portál Direktor+časopis Manažment školy v praxi 2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 189,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | dotácia na stravu pre žiakov 8 roč. za 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 478,40 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | oprava v kotolni | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 95,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | telekominikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | spotreba el. energie 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 472,71 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | ŠKOLA-manažment, ekonomika, legislatíva - predplatné na rok 2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 15.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFCMPC/0001/23 | Tlačiareň a spotr. materiál k nej/POD - siov nákup | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 875,18 € | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | krtkovanie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 411,00 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,36 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/23 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | servisné služby Office 365 11/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | spracovanie miezd a personalistika 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,43 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | oprava web stránky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | AD Slovakia s.r.o. | 55881076 | 48,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/23 | príspevok na stravu zam. zo SF 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 458,40 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | príspevok zamestnávateľa na stravu zam. 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 031,40 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | plyn 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | výkon zodpovednej osoby 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | oprava kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 1 168,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | oprava WC | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 542,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | revízia komínov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 98,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/0007/23 | Miestna preprava na stáži (Västeras, Švédsko) - PRO E5 KA121 2022 ... 824 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Industritekniska Gymnasiet i Bergslagen | 3 | 332,73 € | 19.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | SANET 4Q/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |