Faktúry
Počet záznamov: 1801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPRO/0007/23 | doprava stáž žiakov, učiteľ projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 1 250,00 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0006/23 | doprava žiaci učiteľ projekt E+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 148,00 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | posúdenie rizík zamestnancov, aktualizácia kategorizácie pracovných opatrení | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 19.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | PRO Škola škole - licencie - ŠK | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SMC Priemyselná automatizácia spol. s r.o. | 35724340 | 1 015,20 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | elektrická energia 5/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 256,70 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | toaletný papier, pap. utierky na toalety | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 656,16 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 13.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/0003/23 | ubytovanie žiaci, sprevádzajúci učiteľ Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 2 868,01 € | 13.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | telekomunikačné popl. 5/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 09.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | služby 365 za 5/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | telekomunikačné poplatky 5/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,09 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | aSc Agenda 2023/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 329,00 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | príspevok na stravu zamestnancom za 5/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 136,70 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 5/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 505,20 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | tepovanie koberca | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ondrej Beleš | 51629551 | 130,00 € | 02.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | plyn 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 02.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | výkon zodpovednej osoby 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | mzdy a personalistika 4/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 27.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | pranie a prenájoim rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 75,55 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 84,00 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | ročný servis aktualizačný pre 50 licencií 6/23-5/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SOVA Digital a.s. | 35770911 | 144,00 € | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 7,20 € | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | telekomunikačné poplatky 4/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,28 € | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | SANET apríl-jún 2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | tlačivá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 233,74 € | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | kontrola komína, dymovodu, meranie spalín komína .. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 72,00 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | obedy-návšteva šiou | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 49,50 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | telekomunikačné poplatky 4/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | spotreba el. energie 4/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 484,22 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra |