Faktúry
Počet záznamov: 1989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/24 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 356,40 € | 01.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | obehové čerpadlo-oprava | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 2 055,00 € | 22.11.2024 | 21.01.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | služby - počítačová sieť 10-12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | doúčt. energie 10.2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 294,52 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 84,00 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | sieťový kábel | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 36,00 € | 14.11.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | telekomunikačné služby 10/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | dotacia žiakov 8.ročníka 10.2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 676,20 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | odstránenie zátekov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 1 267,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | pranie a čistenie rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,43 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | office 365 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | servisné práce na kotolni | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 230,40 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | oprava brány | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 11 989,68 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | bozp 11/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bezpex s.r.o. | 55623867 | 267,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | plyn 11/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 851,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCME/0005/24 | ubyt.žiaci a učitelia projekt E+2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 556520-4939 | 4 768,08 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | zodpovedná osoba 11/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/0002/24 | preprava ba-vieden a spat | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 149,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | tonery 7ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 25,20 € | 25.10.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | toaletný papier | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 291,60 € | 25.10.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | vodné a stočné 08-09/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 397,25 € | 24.10.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | vodné a stočné 09-10/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 483,38 € | 24.10.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | kopírovanie a rozmnožovanie -DoD | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 89,13 € | 23.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. | 47485973 | 738,35 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/24 | materiál na vyučovanie koks, čierne uhlie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | VULCANUS, s.r.o. | 3643150 | 516,00 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | el.energia 09.2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -36,33 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | telekomunikačné služby 09/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 10.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | pranie a čistenie rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,43 € | 10.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | servisné služby Office 365 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 10.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | kancelarsky material | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 215,24 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |