Faktúry
Počet záznamov: 1801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/24 | vodné a stočné 11-12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 475,14 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | neonove tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 2 176,56 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | oprava kotolne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 3 100,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | generovanie miezd 11.2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toplev s.r.o. | 47143649 | 960,00 € | 16.12.2024 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | telekomunikačné služby 10/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,26 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | ba vieden a spat | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 217,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | kominárske práce | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 98,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | telekomunikačné služby 12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,60 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | pneumatické a elektrické komponenty 2sety | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | MO PRODUCTION, S.R.O. | 48270385 | 2 396,40 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | telekomunikačné služby 11/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | pranie a čistenie rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | office 365 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | el.energia 11.2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 127,60 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | spracovanie miezd a personalistiky 10/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 06.12.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | dotacia žiakov 8.ročníka 11.2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 825,70 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | obedy zamestnanci 11/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 495,60 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | doučtovanie stravovanie zamestnanci 11/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 115,10 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | plyn 12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 851,00 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 1 281,16 € | 03.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | výkon zodpovednej osoby 12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | vodné a stočné 10-11/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 698,74 € | 01.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Katarina Ďurišová-Katka.šport | 37485644 | 140,00 € | 01.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | zariadenie A4 Minolta C3220i | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 540,00 € | 01.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 356,40 € | 01.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | služby - počítačová sieť 10-12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | doúčt. energie 10.2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 294,52 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 84,00 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | sieťový kábel | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 36,00 € | 14.11.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | telekomunikačné služby 10/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | dotacia žiakov 8.ročníka 10.2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 676,20 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |