Faktúry
Počet záznamov: 1863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/25 | Výmena kanalizačného odpadu v suternéne - havarijný stav | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Novosad Dušan | 41638409 | 675,00 € | 10.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 1/25 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 538,80 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 1/25 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 212,30 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | Členský poplatok za rok 2025 SANET | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/0001/25 | Členský poplatok E+ 2023 (2023-1-SK01-KA121-VET-000116840) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EfVET Central Office | 3101119161 | 250,00 € | 04.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/0002/25 | Ubytovanie 1.turnus E+ (2024-1-SK01-KA121-VET-000220746) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 5 586,50 € | 04.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | Plyn za obdobie 2/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 188,00 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 64,19 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | Toaletný papier 60ks, tonery, reducie HDMI | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 425,46 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | Výmena WC v objekte školy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Novosad Dušan | 41638409 | 300,00 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | Výmena WC v objekte školy - 2x | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Novosad Dušan | 41638409 | 600,00 € | 31.01.2025 | 21.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | Plyn za obdobie 12/2024 - vyúčtovacia fa (dobropis) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -363,66 € | 24.01.2025 | 31.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 1/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,51 € | 24.01.2025 | 31.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Plyn za obdobie 1/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 188,00 € | 23.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Elektrická energia za 12/2024 - vyúčtovacia fa | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 057,68 € | 23.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Plagát na DOD 2ks - vyúčtovacia fa | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ReklamniPlachty.cz s.r.o. | 07213476 | 68,64 € | 23.01.2025 | 31.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Kľúčenka Mifare pre a Pro-DS-PT-MI - 20ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 145,14 € | 21.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,64 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Adaptér pre notebooky + čistiace utierky na obrazovky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 27,68 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Vodné, stočné, zrážky za 12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,62 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Telekomunikačné poplatky 12/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 504,00 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 12/24 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 246,00 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 12/24 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 553,50 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Dotované obedy pre žiakov 8.ročníka za 12/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 581,90 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Generovanie miezd a personalistika 12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toplev s.r.o. | 47143649 | 984,00 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Servisné služby Office 365 12/24 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,00 € | 02.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |