Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/25 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Diaľkové ovládače - 10ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KRISTL s. r. o. | 43948341 | 246,15 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | Toaletný papier Jumbo 48ks; Wifi Router 1ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 248,46 € | 28.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 5/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 482,37 € | 27.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | Čistiace potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 234,93 € | 27.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | Oprava dvojkrídlovej brány | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KRISTL s. r. o. | 43948341 | 133,46 € | 23.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | Prenájom a pranie rohoží | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,18 € | 22.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | Kontrola a čistenie komínov, dymovodov a i. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 75,00 € | 21.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | Tonery 4ls | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 49,20 € | 21.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | Nealko nápoje na veľtrhu v Nitre (RO č. 82, KZ41 PK0080902) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 198,72 € | 21.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | Členský príspevok ASOŠS na rok 2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 16.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | Celoplošná deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 86,10 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | Služby počítačovej siete SANET za obdobie 4-6/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | Kovové šatníkové skrine - 12ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Gude, s.r.o | 36408786 | 3 113,78 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | Telekomunikačné poplatky - digitálna faktúra za obdobie 4/25 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,00 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Reklamačné predmety - magnetky, kľúčenky (RO č. 82, KZ41 PK0080902) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | mypinbuttons s.r.o. | 09039147 | 410,99 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | Banner liaty 85x200cm - 2ks - vyúčtovacia fa | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Pieskovisko s.r.o. | 50215396 | 281,67 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | Licencie TDS-Technik pre Solid Edge (digit. transformácia) na rok 2025/2026 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SOVA Digital a.s. | 35770911 | 233,70 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/0005/25 | Doprava učitelia - Ivrea, Bratislava (E+ 2024-1-SK01-KA121-VET-000220746) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 1 250,00 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/0006/25 | Doprava učiteľ - Bratislava. letisko Viedeň (E+ 2024-1-SK01-KA121-VET-000220746) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 155,00 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/0007/25 | Doprava žiaci - Bratislava, Ivrea (E+ 2024-1-SK01-KA121-VET-000220746) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 2 500,00 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 4/2025 - preplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -329,31 € | 09.05.2025 | 31.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Dotované obedy pre žiakov 8.ročníka za 4/25 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 591,10 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,55 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | Servisné služby Office 365 4/2025 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 98,40 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | Generovanie miezd a personalistika 4/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toplev s.r.o. | 47143649 | 1 599,00 € | 06.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 4/25 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 435,60 € | 06.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 4/25 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 980,10 € | 06.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Plyn za obdobie 5/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 188,00 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |