Faktúry
Počet záznamov: 2037
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/25 | Generovanie miezd a personalistika 10/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toplev s.r.o. | 47143649 | 1 599,00 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | Stravné žiaka - 2. stupeň za mesiac 10/2025 (v zmysle Dotácie na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 312,80 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | Stravné žiaci - 3. stupeň za mesiac 10/2025 (VŠJ - KZ41 PK0080301 - RO č. 334) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 2 386,80 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | Stravné zamestnanci (zamestnávateľ + príspevok zo SF) za mesiac 10/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 1 086,40 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | Pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,18 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | Uskutočnené prednášky s diskusiou - 3x | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | LIVING MEMORY | 50339176 | 600,00 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,60 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | Jazykový kurz UA žiakov za 10/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | Servisné služby Office 365 10/2025 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 98,40 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | Tablet Lenovo 1ks, výpočtový materiál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 261,38 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Utierky papierové - 72ks + toaletný papier 72ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 738,00 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | Učebnice ekonomiky pre žiakov 1.-3. ročníka - 3x | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Didaktovo, s.r.o. | 55620370 | 45,61 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 11.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/0010/25 | Ubytovanie v Španielsku - 5 žiakov + učiteľ (Erasmus+ 2025....873) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ababaraxka Aykotia Hostel | 0 | 2 850,00 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | Cvičebnica zo SJ pre 1. ročník str. škôl - 15ks (RO - Edukačné publikácie KZ111) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 202,50 € | 24.10.2025 | 10.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 10/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 519,42 € | 24.10.2025 | 10.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Odstránenie závad zistených po vykonaní odb. prehliadok a skúšok v plynovej kotolni | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 5 965,50 € | 24.10.2025 | 10.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | Služby počítačovej siete SANET za obdobie 7-9/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 16.10.2025 | 07.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | Generovanie miezd a personalistika 9/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toplev s.r.o. | 47143649 | 1 599,00 € | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | Učebnice - Strojárska technológia - 90ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 915,20 € | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,01 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | Telekomunikačné poplatky - digitálna faktúra za obdobie 9/25 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,00 € | 09.10.2025 | 03.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | Pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,18 € | 08.10.2025 | 27.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Monitor Lenovo 1ks, video kábel 15ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 209,10 € | 08.10.2025 | 27.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Utierky papierové - 60ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 332,10 € | 08.10.2025 | 28.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | Servis na kompresory KAESER | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Jozef Vrbinský-zámočník | 30775396 | 295,20 € | 07.10.2025 | 27.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | aSc Strava | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 359,00 € | 07.10.2025 | 27.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | Servisné služby Office 365 9/2025 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 98,40 € | 06.10.2025 | 27.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie - 9/2025 - preplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -686,17 € | 06.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | Plyn za obdobie 10/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 188,00 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra |