Faktúry
Počet záznamov: 1955
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/25 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie - 7/2025 - preplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -815,76 € | 28.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | Tlačivá (záznami o práci, triedne knihy, výkazy, katalógové list a i.) - vyúčtovacia fa | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 261,27 € | 20.08.2025 | 08.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | Generovanie miezd a personalistika 7/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toplev s.r.o. | 47143649 | 1 599,00 € | 07.08.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | Servisné služby Office 365 7/2025 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 98,40 € | 07.08.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/25 | Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 6/25 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 475,20 € | 05.08.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | Plyn za obdobie 8/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 188,00 € | 05.08.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | Dotované obedy pre žiakov 8.ročníka za 6/25 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 476,10 € | 05.08.2025 | 08.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 6/25 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 069,20 € | 05.08.2025 | 08.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 7/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,76 € | 04.08.2025 | 08.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | Prenájom a pranie rohoží | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,78 € | 04.08.2025 | 08.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 04.08.2025 | 08.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | Obed počas školenia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | YCMC s.r.o. | 53724721 | 211,20 € | 04.08.2025 | 08.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | Telekomunikačné poplatky - digitálna faktúra za obdobie 6/25 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,00 € | 11.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie - 6/2025 - preplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -698,11 € | 10.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,79 € | 10.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | Generovanie miezd a personalistika 6/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toplev s.r.o. | 47143649 | 1 599,00 € | 07.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | Servisné služby Office 365 6/2025 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 98,40 € | 07.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | Serviské prehliadky kotlov a vykonanie odbor.prehliadok a revízií pre vyhradené plynové a tlakové zariadenia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 1 780,00 € | 07.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | Odborná oprava strechy školy (RO č. 101 KZ41 PK0030301) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 8 997,00 € | 07.07.2025 | 04.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0006/25 | Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 2/25 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 368,40 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 2/25 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 828,90 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | Plyn za obdobie 7/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 188,00 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | Odstránenie závady a čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 301,35 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | Gigabitový router TP-Link ER605 1ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 61,50 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | Školské stoličky 120 ks, dvojmiestné lavice 60 ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | NOMiland s.r.o. | 36174319 | 10 908,00 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/0009/25 | Doprava žiaci - Bratislava, Ivrea (E+ 2024-1-SK01-KA121-VET-000220746) - dňa 18.5.2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 2 915,00 € | 24.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 5/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 499,05 € | 23.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | Prenájom a pranie rohoží | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,18 € | 23.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | Výmena GSM ústredne (RO č. 101 KZ41PK0030301) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 3 297,63 € | 18.06.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |