Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/17 | stravovanie zamestnancov 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 566,12 € | 21.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | stravovanie zamestnancov 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 437,84 € | 21.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | telekomunikačné poplatky 02/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,00 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 43,15 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/17 | pocitacovy material | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | vodné, stočné 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 222,90 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | elektricka energia 1-2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 63,32 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | elektricka energia 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 101,31 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | pranie a prenájom rohoží 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 09.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | poplatok za plyn 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 162,31 € | 09.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 38,10 € | 09.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | zrážky 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 128,29 € | 03.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 158,75 € | 02.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | vodné, stočné 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 248,70 € | 27.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | zrážky 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,35 € | 27.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | poplatok za počítačovú sieť 1-3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 27.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | popl. za telekomunikačné služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,25 € | 27.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | oprava Fiat | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 663,52 € | 27.02.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | Príspevok na stravu 02/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 287,04 € | 17.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra |