Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 25.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 196,15 € | 16.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,19 € | 16.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 625,00 € | 16.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,76 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,60 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 008,73 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0002/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | -375,13 € | 11.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0003/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | 453,91 € | 11.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,73 € | 11.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0066/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 51,09 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 46,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 618,14 € | 28.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 28.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0063/16 | Zúčtovanie zálohy za plyn 04/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 995,00 € | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 170,74 € | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0060/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 254,10 € | 22.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0005/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 312,90 € | 19.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0057/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 288,85 € | 19.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |