Faktúry
Počet záznamov: 4375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0154/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 167,69 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | Revízia elektroinštalácia, spotrebiče TK, ŠS, ŠI a bleskozvod ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 2 208,10 € | 11.11.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Vodné, stočné, zrážky 09.10.2025-08.11.2025 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 92,93 € | 11.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 1 790,48 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 355,40 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 427,93 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Správa a údržba PC siete za 10/2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 86,74 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | Opravená faktúra za dodávku elektriny v 9/2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -67,35 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | Internet 10/2025 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 26,54 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | Telefonické služby 10/2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 35,30 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 552,66 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 17,96 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/25 | Zemný plyn 11/2025 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 80,00 € | 05.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | Elektrina 10/2025 TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 952,48 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Zemný plyn 11/2025 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 747,00 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | Zemný plyn 11/2025 KS Marina | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 500,00 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | Zemný plyn 11/2025 ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 680,00 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | aSc Dochádzka - technické komponenty k dochádzkovému systému | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 713,00 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | Baletné tyče | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LIDAR Sp. z o.o. | 520923660 | 3 464,36 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | Príspevok zamestnávateľa na stravovanie za 10/2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 1 171,17 € | 04.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | Dotácia na stravovanie žiakov za 10/2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 3 569,60 € | 04.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | Mobilné služby 10/2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 110,91 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/25 | Odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 10/2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 29,52 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | Spracovanie personálnej agendy 10/2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | L2S, s.r.o. | 46529225 | 400,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 112,38 € | 29.10.2025 | 11.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 97,52 € | 29.10.2025 | 11.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/25 | Výmena AWZ - droj pre výdaj stravy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 36006912 | 301,35 € | 29.10.2025 | 11.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | Poskytovanie služieb v oblasti segregácie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 28.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | Jazykový kurz UA žiakov za 09,10/2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 554,00 € | 28.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |