Faktúry
Počet záznamov: 3943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/24 | arboristické práce v areáli školy-orez, ošetrenie stromov a odvoz biomasy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | urban arborist s.r.o. | 56519754 | 8 220,00 € | 24.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | oprava strechy TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jozef Miko | 43713858 | 5 600,00 € | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 397,26 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | spracovanie personálnej agendy 10/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | L2S, s.r.o. | 46529225 | 400,00 € | 23.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 52,81 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 806,18 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | kancelársky papier | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 918,00 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 6 840,00 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 1 097,38 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | hygienické potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 743,76 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0128/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 104,89 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 231,40 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | pracovné oblečenie a spotrebný materiál pre TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 663,31 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | pracovné oblečenie a spotrebný materiál pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 365,88 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 164,54 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 403,52 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | DanceMaster s.r.o. | 47210281 | 1 432,10 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | nastavenie telefónnej ústredne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SPELEX, spol. s.r.o. | 35746190 | 69,90 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | telefonické služby 9/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 52,64 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | edukačné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Lenka Jeřábková | 46238930 | 304,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | edukačné publikácie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 620,00 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | elektrina 9/2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 102,38 € | 10.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | elektrina 9/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 0,10 € | 10.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | internet 10/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | zemný plyn 10/2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 758,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | zemný plyn 10/2024 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 500,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | zemný plyn 10/2024 SJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 55,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | zemný plyn 10/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 363,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie: 9.9.2024-8.10.2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |