Faktúry
Počet záznamov: 3943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/24 | PC sieť SANET, október-december 2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | elektrina 10/2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 367,91 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | elektrina 10/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 32,92 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | sťahovanie baletizolu na koncert školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 400,00 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | internet 11/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 73,95 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 135,50 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 430,73 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.10.2024 - 8.11.2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | učebné pomôcky - cvičky špičky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Dance-shop.cz s.r.o. | 06044603 | 756,49 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | telefonické služby 10/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 52,70 € | 08.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | správa a údržba PC siete 10/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 08.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | korkové tabule a kancelársky materiál | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 2 190,42 € | 08.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | revízia elektrospotrebičov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 648,00 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | čistiaci a spotrebný materiál TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 5 886,85 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | učebné pomôcky - cvičky špičky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 16 250,00 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | mobilné služby 10/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 91,90 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | výpočtová technika | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 338,70 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 10/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 25,92 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | zemný plyn 11/2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 758,00 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | zemný plyn 11/2024 KS Marína | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 500,00 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | zemný plyn 11/2024 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 91,00 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | zemný plyn 11/2024 ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 600,00 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 277,07 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | jesenná deratizácia TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | FULLPROFI doggy s.r.o. | 47881879 | 180,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | jazykový kurz UA žiakov za 10/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 343,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 1 151,68 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 215,40 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 736,37 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 25.9.2024-24.10.2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 462,02 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |