Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/18 | zrážky 9/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 34,28 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 20.8.18-19.9.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 11,15 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 46,80 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ria, spol.s.r.o | 35740647 | 20 244,00 € | 05.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | BTS a PO III. štvrťrok 2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.8.18-26.9.2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,90 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | správa a údržba PC siete 9/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | zemný plyn 10/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 263,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | zemný plyn 10/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 608,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | zemný plyn 10/2018 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 24,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | zemný plyn 10/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 737,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 256,78 € | 02.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 566,70 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 596,25 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 321,82 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 552,74 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 308,70 € | 21.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 659,93 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | školská tabula | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 209,80 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |