Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0127/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 307,20 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | dodanie a montáž interiérových dverí v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 4 896,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | OP a OS kotolní - TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 3 441,06 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.11.19 - 8.12. 2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 299,37 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | mobilné služby 11/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 64,64 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | telefonické služby 11/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 65,23 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 251,93 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.10.19-26.11.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 187,24 € | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | elektrina 11/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 647,99 € | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | zrážky 11/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,05 € | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | internet 12/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 260,52 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | 55 % z ceny obedov_11/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 552,72 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | zemný plyn 12/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 349,00 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | zemný plyn 12/2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 42,00 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | zemný plyn 12/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 597,67 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 300,60 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |