Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/19 | zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 536,39 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | zemný plyn 01.01.2019-28.08.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 461,64 € | 17.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | energia-preplat | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 315,40 € | 16.02.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | oprava FA, plyn za 12/2022 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 180,90 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | vyúčtovanie elektriny 1-9/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -708,87 € | 12.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | elektrina; fakturačné obdobie: 01.01.19-15.10.2019 H vyúčtovanie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -532,53 € | 24.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | vyúčtovanie, zemný plyn 1.1.2021-31.12.2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -457,61 € | 26.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -418,74 € | 18.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0025/22 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie: 9.2.2021 - 8.2.2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -347,90 € | 18.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -340,10 € | 06.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/21 | dobropis k FA | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Roman Ravas - monte | 34737502 | -270,72 € | 20.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -229,82 € | 12.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/20 | zemný plyn_vyúčtovanie_2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -208,41 € | 22.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu -r.2016 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -194,72 € | 11.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | zemný plyn; fakturované obdobie:01.01.18-31.12.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -151,06 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | vyúčtovanie, zemný plyn 1/2021 - 12/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -88,91 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | vyúčtovací dobropis H, za obdobie: 12.2.16-31.12.2016 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -71,42 € | 01.02.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Mäso - Údeniny Achbergerová, s.r.o | 48026158 | -66,21 € | 11.07.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0119/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Mäso - Údeniny Achbergerová, s.r.o | 48026158 | -58,75 € | 14.09.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/20 | skartovačka - uznaná reklamácia- dobropis | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | NAY a.s. | 35739487 | -55,90 € | 06.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |