Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 53,46 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | odstránenie nedostatkov v kotolni TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 7 134,84 € | 11.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | mobilné služby 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 71,10 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | oprava nefunkčného čerpedla v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 393,12 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | internet 11/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 20,42 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 55,58 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 397,13 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | telefonické služby 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 63,48 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | revízia elektroinštalácie TK, ŠI a revízia bleskozvodu ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 1 680,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | revízia elektrospotrebičov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 764,64 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | zrážky 10/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 864,51 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 705,56 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | zemný plyn 11/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 296,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | zemný plyn 11/2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | zemný pyn 11/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0013/19 | kopírovací stroj | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Copy office | 31377874 | 2 098,80 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 417,92 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | 55% z ceny obedov - zamestnanci 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 640,14 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |