Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/18 | zemný plyn 10/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 737,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 256,78 € | 02.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 566,70 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 596,25 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 321,82 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 552,74 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 308,70 € | 21.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 659,93 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | školská tabula | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 209,80 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 308,84 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 222,35 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 346,97 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 413,94 € | 18.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.8.18-8.9.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | elektrina 8/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 143,92 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | elektrina 8/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 173,36 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 298,34 € | 12.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | mobilné služby 8/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,27 € | 12.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.7.18-26.8.2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 95,84 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra |