Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/18 | vodné, stočné ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,68 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | internet 30.4.18-31.1.18;01.18-29.4.18 ČR 71,06 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RadioLAN, spol.s.r.o. | 35892641 | 214,80 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | služby v oblasti správy a údržby PC aIT 4/18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | mobilné služby 1.4.18-30.4.18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,38 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 118,30 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 207,05 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 318,92 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | zemný plyn 5/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 242,00 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 266,18 € | 03.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 437,00 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | zemný plyn 5/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 105,00 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | zemný plyn 5/2018 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10,00 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | zemný plyn 5/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 737,00 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 201,02 € | 30.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | pánty do ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 200,05 € | 30.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 19,49 € | 27.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 52,90 € | 27.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 287,32 € | 26.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 257,14 € | 25.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 348,83 € | 20.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |