Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/18 | zemný plyn 4/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 631,00 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | zemný plyn 4/2018 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 24,00 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | zemný plyn 4/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 737,00 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | správa a údržba PC siete 3/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 20.2.18-19.3.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | oprava kuchynského robota v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 84,00 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 164,50 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 476,33 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 230,42 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 99,74 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 158,68 € | 29.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 100,30 € | 26.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 754,28 € | 26.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 209,60 € | 23.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 241,14 € | 22.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie:27.1.18-26.2.2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,23 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 492,79 € | 21.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | vodné, stočné, zrážky fakturované obdobie: 9.2.18-8.3.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 412,26 € | 16.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |