DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0140/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 873,87 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 989,45 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 275,40 € | 02.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 453,23 € | 02.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 652,10 € | 20.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 004,36 € | 20.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 848,24 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 403,15 € | 20.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 565,85 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 100,57 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 287,83 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 469,05 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |