DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0060/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 81,68 € | 04.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 080,81 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,60 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 587,15 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 049,27 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 575,12 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 913,91 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 975,30 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 768,90 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 544,15 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 159,51 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 448,80 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 332,52 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 576,18 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 722,86 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 726,82 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 499,95 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 679,47 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 075,88 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 843,90 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |