DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 402
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0015/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 339,08 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 362,18 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 598,68 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 173,10 € | 31.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 246,71 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,48 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 177,38 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 007,48 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 498,18 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 447,48 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 835,12 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 407,72 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 257,06 € | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 023,99 € | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 099,34 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 968,62 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 222,26 € | 30.10.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 81,68 € | 04.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 080,81 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,60 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra |