Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/17 | Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFSF/0013/17 | obedy 11/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 414,00 € | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | obedy 11/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 938,40 € | 30.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | dobropis k DF 152/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | -3 000,00 € | 29.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | AJ učebnice Solutions Maturita | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 3 000,00 € | 29.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | učebnica Informatiky 4ks - licenčné poplatky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Peter Kučera | 0000 | 35,60 € | 29.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 11/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 23.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | školenie pedagógov 13.,14.11.2017 Myšlienkové mapy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IŠka s.r.o. | 50378171 | 600,00 € | 15.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | toner TK 3150 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 273,60 € | 15.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | teplo 10/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -380,55 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | spotr. materiál na montáž | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 298,22 € | 10.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | nabíjateľné baterky AA 10x6 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 85,00 € | 09.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | mobilné služby 10/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,02 € | 09.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | telekom 10/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,82 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | elektrika 11/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,62 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | zrážky 10/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 107,28 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | prenájom kopírok 10/2017, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 138,11 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | elektronické stravné lístky 11/2017 68 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 231,20 € | 03.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20/17 | zmluva | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kristína Pinkalská | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 03.11.2017 | 07.11.2017 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva |