Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/18 | prenájom kopírok 9/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 230,13 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 9/2018 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 17,39 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,64 € | 11.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | elektronické stravné lístky 10/2018, 87 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 313,20 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 144,13 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0076/18 | elektronické stravné lístky 10/2018, 87 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 313,20 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0078/18 | bedminton vstupy - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Národné tenisové centrum, a.s. | 35853891 | 202,50 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0079/18 | spotr. materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 419,58 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0077/18 | toner TK 3150 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 273,60 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0031/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 449,29 € | 10.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 297,31 € | 10.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | teplo 9/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 120,38 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 46,40 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | mobilné služby 9/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 69,35 € | 10.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0075/18 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 312,67 € | 10.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0204/18 | kartotékové skrinky 4-šuflíkové (1x vedúca ŠJ, 1x sekretariát) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 307,20 € | 09.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 729,67 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 275,55 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | prenájom ľadovej plochy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy | 00179663 | 130,00 € | 08.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | elekrika 10/2018 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 08.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra |