Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0114/18 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 159,12 € | 11.12.2018 | 29.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0267/18 | zrážky 11/2018 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 100,64 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | elektronické stravné lístky 12/2018, 44 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 158,40 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | telekom 11/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,88 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | prenájom kopírok 11/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 304,58 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 130,92 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 86,35 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 363,85 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | darčekové poukážky - ošatné ŠJ 7 x 45,- | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 315,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0110/18 | elektronické stravné lístky 12/2018, 44 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 158,40 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0111/18 | výroba a dodanie nerezového roštu ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 764,40 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0265/18 | poličky do tried 12 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 300,00 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 163,10 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | plyn 12/2018 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 67,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,52 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | lego komponenty - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 386,75 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | bioodpad 11/2018 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 132,56 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | prenájom ľadovej plochy - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy | 00179663 | 350,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 11/2018 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 31,49 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | plyn 12/2018 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |