Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18 | MO 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | Iné | 0,00 € | 10.01.2018 | 10.01.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| OBJ/0001/18 | elektronické stravné lístky 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 251,60 € | 09.01.2018 | 22.02.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0001/18 | Služby mobilného operátora 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,34 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Pranie a prenájom rohoží 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Zrážky 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 107,28 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Služby mobilného operátora 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,59 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1/18 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | White & Case | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.01.2018 | 09.01.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 2/18 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kristína Pinkalská | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.01.2018 | 09.01.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0262/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 595,15 € | 22.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | spotr. materiál na montáž | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 786,96 € | 22.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | kancelársky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 037,71 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | biela farba na maľovku | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Miroslav Ronec - MPL STAVRO | 34599053 | 389,50 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | notebooky HP 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 4 020,00 € | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | predlžovacie káble 2ks 50m | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ARCO COM s.r.o. | 46737260 | 80,36 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/17 | obedy 12/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 291,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | obedy 12/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 659,60 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | toner TK 3150 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 68,40 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | toner TK 3150 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | toner TK 3150 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 12/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |