Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4997

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0311/24 bedmintonova sieť čierna 1ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Decathlon SK s.r.o. 47658827 22,95 € 11.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFSJ/0333/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 331,92 € 13.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFSJ/0332/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 119,14 € 13.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFBV/0313/24 elektrika 11/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 557,24 € 11.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFSJ/0334/24 elektrika ŠJ 11/2024, prirážka za nedodržanie účinníka Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 406,45 € 11.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFSJ/0331/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 13,65 € 13.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFSJ/0330/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 27,30 € 12.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFBV/0316/24 basketbalové lopty 12ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Danvis, s.r.o. 36355356 459,88 € 13.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFSJ/0329/24 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 12/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 22,80 € 09.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFBV/0306/24 servis kopírky Kyocera Gymnázium Grösslingová 17337101 BENICO s.r.o. 55390072 84,00 € 10.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSF/0001/24 slavnostný obed ku koncu roku 2024 pre zamestnancov Gymnázium Grösslingová 17337101 KR Catering and Events, s.r.o. 46787399 303,60 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSJ/0327/24 bioodpad 11/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 417,60 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFBV/0314/24 1ks fúkač a vysáva lístia Kärcher BLV 36-240, 1ks rýchlonabíjačka 36V Gymnázium Grösslingová 17337101 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 458,00 € 13.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSJ/0326/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 584,54 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSJ/0325/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 354,16 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFBV/0304/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 30,91 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSF/0002/24 občerstvenie - koncoročné posedenie zamestnanci 4.12.2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 123,49 € 10.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSJ/0324/24 plyn 12/2024 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 149,00 € 02.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFBV/0297/24 plyn 12/2024 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,00 € 02.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFBV/0296/24 plyn 12/2024 byt/škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 02.12.2024 16.12.2024 Faktúra