Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/24 | bedmintonova sieť čierna 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 22,95 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 331,92 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 119,14 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/24 | elektrika 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 557,24 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/24 | elektrika ŠJ 11/2024, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 406,45 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 13,65 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 27,30 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/24 | basketbalové lopty 12ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Danvis, s.r.o. | 36355356 | 459,88 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/24 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 12/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/24 | servis kopírky Kyocera | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 84,00 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | slavnostný obed ku koncu roku 2024 pre zamestnancov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KR Catering and Events, s.r.o. | 46787399 | 303,60 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/24 | bioodpad 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 417,60 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/24 | 1ks fúkač a vysáva lístia Kärcher BLV 36-240, 1ks rýchlonabíjačka 36V | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 458,00 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 584,54 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 354,16 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,91 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/24 | občerstvenie - koncoročné posedenie zamestnanci 4.12.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 123,49 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/24 | plyn 12/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | plyn 12/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | plyn 12/2024 byt/škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra |