Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0006/17 | občerstvenie 9.5.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 95,96 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | elektrika 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,62 € | 04.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | telekom. služby 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,16 € | 09.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | elektronické stravné lístky za 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 282,20 € | 10.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | zrážková voda 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 10.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 17.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | prenájom kopírok 4/2017, poplatky za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 134,95 € | 09.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | teplo 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 75,89 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | mobilné služby 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 40,10 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | premeranie účinnosti odťahu labor. digestora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOTEST, spol. s r.o. | 30998263 | 88,80 € | 12.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | odborná prehliadka VTZ - plynových | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 20.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | počítače HP Compaq 6000 20 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,72 € | 26.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | 2ks toner do zborovne (TK 3150) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 27.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 482,29 € | 27.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | obedy 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 716,72 € | 28.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | registr. poplatok - Viac ako peniaze šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 02.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 392,30 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | plyn 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra |