Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/25 | toner Canon sekretariát1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 59,90 € | 26.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | servis kopírky Canon sekretariát | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 423,62 € | 25.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 559,23 € | 23.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 4 404,50 € | 26.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 721,88 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 182,09 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,27 € | 24.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 587,42 € | 24.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,68 € | 23.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | ROč. 105,126 - notebooky s príslušenstvom (taška, klávesnica, myš) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 594,50 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.07.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | mobilné služby 5/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 86,68 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 24,96 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | bianco list - vysvedčenia s vodotlačou 1000ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 628,65 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 449,51 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 832,41 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 261,72 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 875,14 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | CD k učebniciam pre učiteľa PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 33,68 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 33,60 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra |