Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/25 | poštovné - prijímačky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 554,40 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/25 | adaptér na ASUS notebook 65W USB-C - 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Daniel Vondráček | 87014432 | 91,93 € | 27.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 791,57 € | 23.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | mobilné služby 3/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,20 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | žiacky zdroj napätia a jednosmerného prúdu s analogickým idikátorom - učebná pomôcka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 366,20 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | spotr. materiál prevádzka školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 208,28 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/24 | učebnice pre učiteľov PK MAT, BIO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 633,51 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/24 | žinenka zelená Master Comfort Line T25 200x100x8 cm 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 620,00 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/24 | 1ks brúska žirafa na betón, 1ks leštička na veľké plochy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slavomír Solin - DINARS | 36873632 | 2 155,20 € | 31.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | bedmintonová raketa Speedlighter 6ks, bedmintonová omotávka Superior balenie 3ks - 1x, bedmintonové košíky balenie 3ks - 5x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 188,90 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | 1 ks outdoorová bedmintonová sieť Easy 3m s raketami, bedmintonové rakety Prime 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 157,85 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/24 | bedmintonová omotávka (balenie 3ks) 1x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 5,95 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/24 | bedmintonová raketa Prime 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 40,95 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | dodávka a montáž požiarných alarmov v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bono s.r.o. | 46489738 | 6 976,57 € | 23.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/24 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 642,62 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/24 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov - škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 320,00 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/24 | vybavenie do PK CHE (formy na ľad, zavárací hrniec, kliešte, reproduktor SONY SRS-XG300 čierny 30x, reproduktor C-TECH Impressio Qubis 4x, mikrofon Shure SV 200 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 5 871,87 € | 24.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/24 | 2x projektor Epson EB-992F | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 741,49 € | 21.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | oprava škôd po zatečení v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BudCapital s.r.o. | 55076084 | 4 589,34 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 692,76 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |