Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0344/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 820,79 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 60,06 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/24 | gastronádoba na uchovávanie potravín PK CHE 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 49,31 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/24 | zatvárač dverí hnedý s ramienkom DC12 - brano 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 151,60 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | čistiace tablety do kávovaru | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 11,80 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | toner Konica 2x, toner HP CF283A 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 90,20 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/24 | košíky na bedminton -športové náradie PK TV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 18,95 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | 40ks jedálenské stoličky Finska - červené veľ. 6 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 3 319,68 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/24 | pomôcky na vyučovanie - PK CHE,BIO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 205,04 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/24 | kancelárske kreslá Kevin čierno/oranžové 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 946,80 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | telekomunikačné služby 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 64,82 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 107,25 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/24 | spotr. materiál - údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 732,19 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/24 | florbalové loptičky 80ks, bedmintonove košíky 1bal. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 183,95 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/24 | bedmintonova sieť čierna 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 22,95 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 331,92 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 119,14 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/24 | elektrika 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 557,24 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/24 | elektrika ŠJ 11/2024, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 406,45 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 13,65 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |