Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0341/17 | Paula vanilková s čoko,pomarančové rezy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 893,04 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/17 | mraz pirohy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 599,76 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/17 | lečo,múka,ryža,kukurica,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 512,53 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/17 | cestoviny tortelini so syrom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 619,80 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/17 | maslo,mlieko,vajcia, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 268,37 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/17 | slivkovy čaj,visna,bulgur,ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 642,34 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 324,00 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 300,30 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 129,03 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/17 | mraz.zeleninové lečo,špenát,olej,hrášok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 152,75 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/17 | mak mletý,rama,syr pandúr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 218,39 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/17 | kapusta biela,mrkva,zeler,citróny,jablká červené kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,90 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/17 | čistené zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 168,00 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/17 | maslo,vajcie,droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 246,26 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/17 | mak mletý,cukor,múka,húb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 123,85 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | za plyn 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 231,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky/revizia/el.inšt.v priestoroch školy a ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 900,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | vykonanie revízie elektrických spotrebičov objekte ŠJ a Gymnázium | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RUŠEZ | 11800666 | 635,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | poistné majetok15.10.2017- do 15.10.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Groupama Garancia poisťovňa a.s. | 47236060 | 260,00 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | tep.energia 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 590,00 € | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra |