Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0061/17 | sprch.hadica metflex 150cm čierná, Luvia 3-pol.Cr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 174,18 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0157/17 | telefon 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,82 € | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | zrážková voda 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,22 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/17 | rebarborik 800g,čaj malina,pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 302,48 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/17 | cestoviny fliacky,ryža,bulgur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 313,12 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0063/17 | sťahovanie+doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 204,00 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0151/17 | odvoz 240 l nádob odpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 99,48 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | odvoz odpad 240 l nádob odpad 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 19,90 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | ingo tabule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SINEX-Ing.Szilárd Németh | 34778411 | 48,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | tep.energia-9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 030,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | za plyn 9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 74,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | čist potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 870,08 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Pohár 250ml 102ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | S.K. GLASS - Karol Sipos | 32304544 | 51,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | služby obl.poč.siete9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0060/17 | čist.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 870,08 € | 05.09.2017 | 06.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0150/17 | vodné a stočné 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 488,15 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/17 | fazuľové struky,šošovica,dubák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 1 074,34 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/17 | čierna ríbizľa,višňa,citrón | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 877,30 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/17 | citrónia sun,pomaran kor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 340,54 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra |