Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4421

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0169/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 551,44 € 19.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0171/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 272,07 € 20.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0165/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 373,87 € 15.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0167/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 591,62 € 16.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0166/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 746,90 € 21.05.2025 31.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0105/25 asanácia škodcov Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,75 € 26.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0104/25 asanácia škodcov Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,75 € 26.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0106/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 770,64 € 26.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0174/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 914,87 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0173/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 574,21 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0172/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 289,81 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0176/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 533,86 € 27.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0175/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 554,99 € 26.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0177/25 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 303,74 € 28.05.2025 31.05.2025 Faktúra
448/2025 Servisná zmluva na produkt Microsoft Office 365 A1 a A3 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 17337071 365 services s.r.o. 44056877 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 09.05.2025 27.05.2025 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0095/25 rudla Gymnázium, Hubeného 17337071 B2B partner s.r.o. 44413467 103,32 € 05.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0146/25 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 162,77 € 30.04.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0148/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 234,61 € 02.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0093/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 781,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0092/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 97,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra