Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4381

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0090/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 772,05 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0137/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 801,79 € 22.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0142/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 448,74 € 28.04.2025 30.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0141/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 453,28 € 28.04.2025 30.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0114/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 701,40 € 31.03.2025 28.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0113/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Framipek s r. o. 31425062 178,77 € 01.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0116/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 913,47 € 01.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0119/25 Čistiareň - pranie a žehlenie pre ĎSJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 75,34 € 01.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0117/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 196,28 € 02.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0115/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 46,19 € 01.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0079/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 254,00 € 02.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0078/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 781,00 € 02.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0081/25 technik BTS a PO 1.Q 2025 Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 110,70 € 02.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0118/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 597,33 € 02.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0080/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 02.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0124/25 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 60,89 € 04.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0130/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 352,34 € 10.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0126/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 651,13 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0120/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 453,73 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0082/25 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 553,97 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra