Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0028/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 456,27 € 06.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0029/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 306,10 € 06.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0030/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 291,10 € 06.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0031/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o 31428819 65,39 € 08.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0032/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o 31428819 308,06 € 08.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0033/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 572,99 € 09.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0034/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 672,60 € 09.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0035/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 184,56 € 10.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0036/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 87,97 € 10.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0037/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 193,60 € 10.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0038/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 124,51 € 14.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0039/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 210,27 € 14.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0040/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 150,48 € 15.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 toner do tlačiarne kab.SJ a ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 I.P.P. SERVICE GROUP, spol. s r.o. 35768355 239,84 € 03.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 spotreba elektriny ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 263,96 € 06.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 65,86 € 07.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 spotreba plynu ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 347,00 € 07.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 odstraňovanie závad revízia elek. Gymnázium, Hubeného 17337071 OPaOS s.r.o. 46936122 100,00 € 09.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 telekomunikačné služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,38 € 09.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 servis kopírovacieho stroja Gymnázium, Hubeného 17337071 I.P.P. SERVICE GROUP, spol. s r.o. 35768355 144,01 € 16.02.2017 20.04.2017 Faktúra