Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0184/25 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,70 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 184,32 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 546,77 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 230,00 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 241,88 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 176,17 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | vzdelávacie služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 336,00 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 935,88 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 782,05 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 488/2025 | Poistná zmluva 210067009 | Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava | 17337071 | Premium Poisťovňa | 34107061 | Iné | 0,00 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0107/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 29.05.2025 | 09.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | vstavaná skriňa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Svetskrin s. r. o. | 51155478 | 923,36 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,37 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -26,66 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,90 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 772,86 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 559,29 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 335,30 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |