Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4432

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0184/25 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 48,70 € 04.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0113/25 servis Office 365 Gymnázium, Hubeného 17337071 365 services s.r.o. 44056877 123,00 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0186/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 184,32 € 05.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0187/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 546,77 € 05.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0192/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 230,00 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0191/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 241,88 € 04.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0185/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 176,17 € 04.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0114/25 vzdelávacie služby Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 336,00 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0112/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0188/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 935,88 € 05.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0190/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 782,05 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
488/2025 Poistná zmluva 210067009 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 17337071 Premium Poisťovňa 34107061 Iné 0,00 € 04.06.2025 11.06.2025 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0107/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 29.05.2025 09.06.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0097/25 vstavaná skriňa Gymnázium, Hubeného 17337071 Svetskrin s. r. o. 51155478 923,36 € 05.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0098/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,37 € 07.05.2025 31.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0099/25 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 G&E Trading, a.s. 50131711 -26,66 € 07.05.2025 31.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0101/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 95,90 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0157/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 QUALITED s. r. o. 36638528 772,86 € 12.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0163/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 559,29 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0161/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 335,30 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra