Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0052/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 318,88 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 20,06 € | 20.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 178,13 € | 16.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | údržba TV náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 178,00 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 590,68 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 212,66 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 270,28 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | čistenie kanalizacie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 591,60 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 361,53 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | kanc. materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 413,50 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 380,99 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | údržba šj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ján Gróf | 13967568 | 451,97 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 10,62 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 573,43 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | obsluha odovzdavacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | OLO, OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 106,16 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | telekom. služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,01 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |