Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/17 | Stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | OLO, OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 348,39 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 38,52 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | telekom. polatky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,56 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | obsluha odovzdfavacej stanice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | kopie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 35,23 € | 05.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 473,54 € | 03.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 588,41 € | 03.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 268,98 € | 03.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 557,35 € | 03.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 652,90 € | 03.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | revízna prehliadka vytahu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 147,66 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 9 250,00 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | servisná prehliadka - kotol | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Jozef Pachnik | 37619535 | 108,00 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 124,20 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 291,02 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 610,61 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 731,82 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | Stavebné práce, opravárenské práce | 346,30 € | 02.01.2017 | 05.01.2017 | Faktúra |