Faktúry
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | stravné zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 457,24 € | 03.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | akumulátor do alarmu | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HOKOBELL s.r.o. | 47919949 | 985,40 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | kancelársky papier | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 691,15 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | BESTER s.r.o. | 35974737 | 2 432,10 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 520,00 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 6 967,80 € | 12.04.2024 | 07.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | program Vema - licencia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | SEYFOR Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 12.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 158,85 € | 12.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | daň z nehnuteľností Znievska 2 | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HL.mesto SR Bratislava, dane | 00603481 | 6 062,40 € | 12.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | stravné zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 337,96 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 51,94 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HOKOBELL s.r.o. | 47919949 | 2 923,70 € | 08.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 2 380,00 € | 08.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 1 198,60 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 710,40 € | 02.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 4 860,50 € | 02.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 02.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | RMT Interiér Exteriér | 37214403 | 7 379,50 € | 02.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | oprava alarmu | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HOKOBELL s.r.o. | 47919949 | 1 193,90 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | revízia elektriny | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 5 485,70 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | oprava kamerového systému | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HOKOBELL s.r.o. | 47919949 | 1 825,60 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 520,00 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | materiál a náhradné diely | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HSP s.r.o. | 35900946 | 1 170,65 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | pristavenie kontajneru | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 583,00 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | školenie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 10,00 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 325,50 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | revízia prenosných zariadení | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 5 423,00 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 980,50 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 114,46 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |