Faktúry
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/24 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 590,00 € | 07.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 084,30 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 1 091,50 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 425,80 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HSP s.r.o. | 35900946 | 980,30 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | krabice | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 622,30 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | daň z nehnuteľností za rok 2024 | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HL.mesto SR Bratislava, dane | 00603481 | 12 124,80 € | 01.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 374,44 € | 01.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 289,75 € | 01.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 544,06 € | 01.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 581,62 € | 01.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 309,54 € | 01.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 6 896,89 € | 01.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | BESTER s.r.o. | 35974737 | 983,30 € | 31.07.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | spracovanie archívnych záznamov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ing. Jarmila Hajnali | 50735420 | 550,00 € | 29.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | oprava svetlíkov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | B. E. Service SK, s.r.o. | 47133449 | 3 420,00 € | 29.07.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | likvidácia majetku | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 8 820,00 € | 29.07.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | materiál a náhradné diely | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 558,90 € | 23.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 1 053,50 € | 18.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 1 193,40 € | 16.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 978,00 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 1 589,90 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HSP s.r.o. | 35900946 | 1 125,60 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 590,00 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | zasklenie okien | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 1 150,60 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 1 190,00 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | kontajner | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 283,50 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 1 190,00 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | poplatok za triedenie registratúrnych záznamov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ing. Jarmila Hajnali | 50735420 | 950,00 € | 08.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |