Faktúry
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/23 | školské tlačivá | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 75,38 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 671,12 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 520,00 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | mailová schránka | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | SWAN,a.s. | 35680202 | 8,60 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | pristavenie kontajnera | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 583,00 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | stravné zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 45,44 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 05.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 48,36 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 902,40 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | stravné zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 516,88 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | projekt škola - škole | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 180,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | kopírovanie projektu | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Klub priateľov Kunova | 42153689 | 135,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | oprava elektrických rozvodov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 5 475,30 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 155,20 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | aSc Agenda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ASC Applied Software Consultant | 31361161 | 309,00 € | 14.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | aSc cloud úložisko | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ASC Applied Software Consultant | 31361161 | 63,00 € | 14.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 520,00 € | 13.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | vodné, stočné, zrážková voda, elektrická a tepelná energia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 687,41 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | pristavenie a prenájom kontajnera | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 076,00 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | učebnice | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Mladý podnikavec | 42388651 | 109,90 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | revízia elektrických rozvodov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 5 950,00 € | 08.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 144,30 € | 08.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 825,60 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 06.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | telef. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 51,47 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | stravné zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 482,80 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 675,30 € | 01.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 156,50 € | 01.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | oprava elektrických rozvodov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 1 187,90 € | 01.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | poistné | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GENERALI SLOVENSKO a.s. | 54228573 | 84,00 € | 29.05.2023 | 06.07.2023 | Faktúra |