Faktúry
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/23 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 435,00 € | 07.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | umytie okien, upratovanie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Zdena Szabová, firma Fepe | 47858559 | 1 422,60 € | 06.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 440,05 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 1 525,40 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 51,52 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 1 497,60 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | online vzdelávanie - rozum do vrecka | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ACCLI profit s.r,.o. | 36705039 | 216,00 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | vzdelávací videokurz | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EDU-LAND s.r.o. | 45722081 | 568,00 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | zasklenie okien | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 1 005,25 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | stravné zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 443,04 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | stol. práce | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | RMT Interiér Exteriér | 37214403 | 815,50 € | 29.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | kancelársky papier | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 527,80 € | 29.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | komunálny odpad | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | OLO, HL.mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 27.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | diagnostika, prečistenie potrubia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 1 885,30 € | 20.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | pristavenie veľkokapacitného kontajnera | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 583,00 € | 20.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 673,49 € | 17.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | náučné plagáty | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Fast Advert s.r.o. | 09640584 | 594,00 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 357,50 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | učebnice pre SŠ | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o | 35711302 | 648,00 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | diagnostika, prečistenie potrubia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 2 912,60 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | prečistenie potrubia, diagnostika | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 1 163,50 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 521,35 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 420,00 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | oprava podlahy v telocvični | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 4 963,70 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | zhotovenie trativodu | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 1 198,35 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | oprava a výmena žaluzií | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | RMT Interiér Exteriér | 37214403 | 2 831,40 € | 07.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 930,60 € | 06.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 53,56 € | 06.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 06.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra |