Faktúry
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/23 | právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 149,00 € | 25.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | karta a mandát. certifikácia k registratúre | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | NASES | 42156424 | 30,72 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | pristavenie kontajnera | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 829,50 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | zasklenie okien | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 921,30 € | 15.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 4 859,14 € | 15.09.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 5 621,30 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | učebnice pre SŠ | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Consult VO s.r.o. | 36510882 | 59,10 € | 08.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 420,00 € | 08.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 74,43 € | 08.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | učebnice pre SŠ | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Consult VO s.r.o. | 36510882 | 98,40 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 6 632,50 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 50,98 € | 06.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,86 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | vymaľovanie schodísk | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 9 984,50 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | papier | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 485,30 € | 18.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 1 025,20 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | materiál a náhradné diely | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HSP s.r.o. | 35900946 | 564,30 € | 10.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | komplexná školská agenda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 270,00 € | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,08 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 1 162,30 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | monitorovanie a prečistenie potrubia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 1 480,50 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | trativod - údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Firma FEPE, František Rigo | 11649020 | 6 120,25 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 49,67 € | 04.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | pristavenie veľkokapacitného kontajnera | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 583,00 € | 04.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 03.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | daň z nehnuteľností 2. splátka | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HL.mesto SR Bratislava, dane | 00603481 | 4 221,47 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | oprava schodov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Firma FEPE, František Rigo | 11649020 | 5 083,00 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | pristavenie kontajnera | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 583,00 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | ročný poplatok | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 156,00 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra |