Faktúry
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/23 | telocvičné náradie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Sport and Service s.r.o. | 52688348 | 1 243,95 € | 22.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 2 950,30 € | 19.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 2 349,95 € | 19.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | telocvičné pomôcky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Top Fit Patrik Jurovčík | 53000854 | 199,30 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | medaile a stuhy | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 51,60 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | telocvičné pomôcky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 1 031,80 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | vozíky na lopty | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 255,40 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | revízia elektrických prenosných spotrebičov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 4 993,50 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 650,76 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 960,00 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | zasklenie okien | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 1 130,20 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 420,00 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | daň z nehnuteľností | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HL.mesto SR Bratislava, dane | 00603481 | 4 221,47 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 180,30 € | 08.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,05 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | telef. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 49,76 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | odvoz odpadu OLO 2. splátka | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | OLO, HL.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 750,64 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 1 180,50 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | stravné zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 320,92 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | materiál a náhr. diely | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HSP s.r.o. | 35900946 | 1 185,30 € | 25.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | oprava schodov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Firma FEPE, František Rigo | 11649020 | 5 835,60 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 420,00 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | právo na používanie verzie VEMA | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 91,80 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | poplatok za doménu | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 27,54 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 662,70 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | deratizácia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 177,41 € | 10.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | oprava kachličiek vo WC | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 5 823,10 € | 10.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |