Faktúry
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/23 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 715,76 € | 10.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 520,00 € | 10.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | komunálny odpad 1. splátka | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | OLO, HL.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 1 163,50 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | telef. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 50,22 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | obedy zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 296,48 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | prenájojm kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 112,38 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 940,80 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | oprava el. rozvodov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 5 783,65 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | výmena parkiet | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 4 953,50 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | reklama školy | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 118,80 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | reklama školy | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 31.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 586,12 € | 31.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | členský príspevok za rok 2023 | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Slov.obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 31.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | seminár. školenie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 29,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | reklama školy | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | euroFIRM SK s.r.o. | 53794991 | 300,00 € | 17.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 515,60 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 406,00 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 384,00 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | stravné zamestnancov XII. | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 204,02 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | oprava havárie potrubia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 9 932,50 € | 05.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | telef.poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 49,96 € | 05.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | materál a náhr.diely, údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HSP s.r.o. | 35900946 | 3 953,50 € | 04.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | diagnostika havárie potrubia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 1 153,00 € | 04.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 04.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 66,63 € | 04.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 1 036,80 € | 04.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | oprava kamerového systému | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | TECHMEN s.r.o. | 46071059 | 983,12 € | 27.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 983,20 € | 27.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra |