Faktúry
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | stravné zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 156,62 € | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | oprava havárie na kanalizácii | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 9 800,00 € | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | floorbee loptičky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Necy s.r.o. eflorbal | 28285425 | 98,54 € | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | loptičky na stolný tenis | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Garlist | 08888957 | 48,98 € | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | volejbalové lopty | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PPG Group s.r.o. EXIsport | 51887819 | 269,90 € | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | florbalové hokejky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Krimar s.r.o, FlorrbalStore.sk | 28626249 | 155,00 € | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | TP-LINKL | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 48,80 € | 30.06.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | kábel | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 88,39 € | 30.06.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 840,00 € | 30.06.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | stolný futbal | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 169,00 € | 30.06.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | sprac. a tlač propag. materiálu | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Klub priateľov Kunova | 42153689 | 254,58 € | 29.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | otvorená škola, veslársky trenažér | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 886,00 € | 27.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | revízia elektriny | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 4 960,00 € | 23.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | revízia elektriky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 4 970,00 € | 22.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | kancelárske potreby, papier | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 553,60 € | 14.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 035,60 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | úložisko aSc Agendy | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ASC Applied Software Consultant | 31361161 | 63,00 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | aSc Agenda pre SŠ | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ASC Applied Software Consultant | 31361161 | 289,00 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | LIMA 3ALR | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 831,00 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 163,61 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | medaile a stuhy | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 55,20 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | otvorená škola - megafón | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Elektronic - Star | 814529349 | 89,90 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 721,30 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 384,00 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 526,21 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | telef. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 52,70 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | stravné zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 154,71 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | havárijná oprava vod. potrubia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Firma FEPE, František Rigo | 11649020 | 9 955,00 € | 31.05.2022 | 11.07.2022 | Faktúra |