Faktúry
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/22 | reklama školy v novinách | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 118,80 € | 21.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | časopis - Škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 26,00 € | 21.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | časopis - Krásy ovenska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAJAMA | 48331996 | 17,34 € | 21.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | dataprojektor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. Bratislava | 36617661 | 363,00 € | 20.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | reklama školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JEZET reklam.agentúra, s.r.o. | 35763205 | 384,00 € | 18.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | reklama školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 240,00 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | zistenie poruchy na vodovodnom potrubí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 1 180,00 € | 13.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | materiál a náhradné diely | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HSP s.r.o. | 35900946 | 3 862,30 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 1 162,30 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | oprava el. rozvodov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 1 950,55 € | 11.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | prečistenie kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 384,00 € | 10.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné , zrážková voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 627,89 € | 07.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | telef.poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-Com | 35763469 | 55,61 € | 07.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 07.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | prenájom kopírky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 58,13 € | 07.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | stravné zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 26,74 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | oprava kúrenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Firma FEPE, František Rigo | 11649020 | 2 089,65 € | 27.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | stoly z Ikea | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 158,92 € | 23.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | zhotovenie informačných tabúľ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | J.M.turn | 37142691 | 560,00 € | 21.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | reklamná inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 180,00 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | zasklenie okien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 465,70 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | montáž krytiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVREM s.r.o, František Nemec | 50367447 | 20 455,24 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | zošívanie prasklín v podklade | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVREM s.r.o, František Nemec | 50367447 | 3 486,18 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | nájdenie závady na el. rozvodoch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 1 130,30 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | oprava el.rozvodov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 5 954,50 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | stravné zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 26,74 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | káble, myši, klávesnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 882,60 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | počítače, notebooky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEM COMPUTER, spol. s.r.o. | 35692715 | 17 027,98 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | lektorské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 789,60 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | oprava kúrenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Firma FEPE, František Rigo | 11649020 | 895,50 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra |