Faktúry
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preskoly sk. s.r.o. | 51692881 | 967,63 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preskoly sk. s.r.o. | 51692881 | 220,00 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | oprava potrubia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 5 531,27 € | 25.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | časopis - manažment školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IURA EDITION, spol.s.r.o. | 31348262 | 161,00 € | 22.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | reklama školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 156,00 € | 22.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | kladenie deratizačných nástrah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | žinenky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BODY GURU, Michal Horváth | 47389320 | 390,00 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 583,82 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | čistiace a dezinfekčné potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 685,00 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | reklama školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JEZET reklam.agentúra, s.r.o. | 35763205 | 384,00 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | počítač pre tajomníčku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 905,64 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 38,40 € | 16.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | časopis Didaktika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IURA EDITION, spol.s.r.o. | 31348262 | 59,00 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | prenájom kopírky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 186,10 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | regál, vložky do regálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 194,80 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | tonery, kiancelársky papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 5 365,20 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | prečistenie kanaliizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 384,00 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | zrážková voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,40 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | telefón. poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-Com | 35763469 | 54,44 € | 06.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 05.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | strevné zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 160,44 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | lektorské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 688,80 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | poistenie počítačov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 50,00 € | 30.09.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 951,20 € | 29.09.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | oprava havárie vody | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 1 126,57 € | 28.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | materiál a náhradné diely | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HSP s.r.o. | 35900946 | 870,90 € | 28.09.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | zasklenie okien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 763,30 € | 28.09.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 431,26 € | 27.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 850,30 € | 27.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | zistenie úniku vody - monitoring | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 996,00 € | 27.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra |