Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/19 | Stravné lístky / 3,80 € | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 424,93 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,74 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 234,29 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 40,67 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Toner kabinet ekonómov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 14.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 14.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 198,23 € | 14.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Servisný zásah pri havárii el. vedenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 80,76 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 191,38 € | 12.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 208,45 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Energie 6/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Signalizácia 5/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 101,23 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 469,54 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 83,79 € | 07.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Telefón 5/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,22 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 218,86 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 59,14 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 96,40 € | 04.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Prenájom kopírky 05/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 95,23 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra |